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新余市中医院2021年部门预算公开说明

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第一部分新余市中医院概况

一、医院主要职能

新余市中医院成立于1976年,1995年被评为全国示范中医院,主要承担专科医院的中医和中西医结合以及老年病和精神病的治疗、康复、教学、科研、预防、保健、急救和社区卫生服务为一体的叁级甲等中医医院。

二、医院基本情况

1、机构情况

2016年接收新余市铁路医院,划分南北两个院区,占地面积40亩,建筑面积4.2万平方米。

201712月获批的新院建设项目是全市40件民生实事之一,该项目位于:仙来西大道以南,规划青年路以北,新余恒大城以东;项目占地面积约81.6亩,总建筑面积104076.98平方米,其中地下建筑面积31708.73 平方米,地上建筑面积72368.25平方米,设置病床800张,主要建设内容为门急诊楼、医技楼、住院大楼、精神病康复楼、食堂、报告厅及地下停车场等;本项目总投入资金为人民币约4.9982亿元。

2、人员情况

新余市中医院2020年末编制人数413人,年末实有人数440人(除编外聘用人员等),其中:在职在编人员282人,退休人员158人。

第二部分  新余市中医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2021年部门预算收入总计922.27万元,其中2021年财政拨款预算收入为360.93万元,上年财政补助结转561.34万元;2020年度部门预算收入总计347.73万元,其中2020年财政拔款预算收入为347.73万元,上年财政补助结转145.9万元,2021年财政拔款预算收入较上年增加13.2万元,增长3.8%,主要原因是人员增加、工资增长。2021年上年结转比2020年增加415.44万元,增长284.74%,主要原因是新院建设债券利息年末只下达指标数,款项暂未到账。

(二)支出预算情况

本部门2021年度部门支出预算总计922.27万元,主要原因与收入增加原因相同。按支出项目类别划分:基本支出922.27万元,占100%.

(叁)财政拨款支出情况

2021年市中医院支出预算922.27万元,占支出预算总额的100%

(四)政府性基金预算情况

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况说明

(八)项目预算绩效目标

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分  新余市中医院部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(详见附表)

2021年新余市中医院部门预算公开表(元转万元)冲2021-03-25