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新余市中心血站2021年部门预算公开说明

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第一部分  新余市中心血站会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新余市中心血站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分  新余市中心血站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分新余市中心血站概况

一、部门主要职能

主要职责是:组织血源、临床用血提供、采集血液、献血法宣传、血液质量保障。

二、部门基本情况

1、机构情况:新余市中心血站隶属新余市卫生健康委员会,为全额拨款事业单位。

2、人员情况:新余市中心血站现有事业编制21人;实有人数22人,其中:在职人员19人,事业人员19人;退休人员3人。

第二部分  新余市中心血站2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2021年部门预算收入总计为808.01万元,其中2021年财政拔款预算收入为686.22万元,上年结转和结余121.79万元,2020年度部门预算收入总计786.96万元,其中2020年财政拔款预算收入为659.14万元,上年结转和结余127.82万元,2020年财政拔款预算收入较上年增加27.08万元,增长4.11%,主要原因是材料成本和采血量增加。2020年年初上年结转和结余比2019年减少6.03万元,减少4.72%,主要原因是2020年材料成本较上年增加。

(二)支出预算情况

本部门2021年度部门支出预算总计686.22万元,较上年增加4.11%,主要原因与收入增加原因相同。按支出项目类别划分:基本支出685.22万元,占99.85%;项目支出1万元,占0.15%

(叁)财政拨款支出情况

2021年市卫生健康委员会财政拨款支出预算686.22万元,占支出预算总额的100%

(四)政府性基金预算情况

2021年,我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

我单位的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,2021年的各项公用经费预算总额为13.49万元,较2020年没有变化。

(六)政府采购预算情况

2021年我单位政府采购预算总金额为71.92万元。主要为办公电脑及医疗设备采购。

(七)国有资产占用情况说明

无。

(八)项目预算绩效目标

按照“谁使用、谁评价”的原则,卫生计生系统各项目单位成立以主要领导为组长的绩效评价领导小组,明确工作目标,制定具体措施,项目投入和管理情况、项目绩效实现情况综合评分达到95分以上。

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

本部门2021年度“叁公”经费支出年初预算数为7万元。其中:

因公出国(境)费预算数为 0万元,与上年预算数一致。

公务接待费预算数为1.5万元,与上年预算数一致。

公务用车购置及运行维护费预算数为5.5万元,与上年预算数一致。

第叁部分  新余市中心血站2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(详见附表)

第四部分   名词解释

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):

反映用于乡镇卫生院的支出

5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事物(款)计划生育机构(项):

反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。




2021年新余市中心血站部门预算公开表