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新余市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开说明

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第一部分  新余市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  新余市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分  新余市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分新余市卫生计生综合监督执法局概况

一、部门主要职能

一、工作职责

受新余市卫生健康行政主管部门依法委托,新余市卫生健康综合监督执法局履行下列职责:

(一)实施卫生健康专项整治和日常监督检查。

(二)对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查。

(叁)对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序。

(四)对职业危害场所、医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为。

(五)对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为。

(六)对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办。

(七)受理对违法行为的投诉、举报。

(八)行政区域内卫生健康监督信息的收集、核实和上报。

(九)对派出机构进行管理,对监督协管员进行培训、业务指导。

(十)开展卫生健康法律法规宣传教育和涉及公共卫生从业人员卫生知识培训。

(十一)对全市卫生健康监督执法进行指导和督查。

(十二)完成市卫生健康委交办的其他工作。

12、负责市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、完成市委、多线老虎机交办的其他任务。

二、部门基本情况

1、机构情况。新余市卫生计生综合监督执法局是内设6个内设机构。为参公管理的全额拨款公益一类事业单位。

2、人员情况:1.单位人员编制25名,其中公务员编制21人,工勤人员编制4人。

2.单位现有职工36人,其中在职人员23人,离退休人员13人。

3.22名在职人员中参公管理的人员18人,其中公务员13人;工勤人员5人;事业编制的人员4人,其中事业编干部1人,工勤人员3人。

第二部分  新余市卫生计生综合监督执法局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

本部门2021年部门预算收入总计420.08万元,其中2021年财政拔款预算收入为393.22万元,上年结转和结余26.86万元,2020年度部门预算收入总计466.44万元,其中2019年财政拔款预算收入为374.56万元,上年结转和结余91.88万元,2021年财政拔款预算收入较上年减少46.36万元,降低9.93%,主要原因是人员减少、费用减少。2021年年初上年结转和结余比2020年减少65.02万元,降低70.71%,主要原因是部分上级资金是在国库集中支付平台暂停运行后到账。

(二)支出预算情况

本部门2021年度部门支出预算总计420.08万元,较上年减少6.47%,主要原因与收入减少原因相同。按支出项目类别划分:基本支出358.43万元,占85.32%;项目支出61.65万元,占14.68%。

(叁)财政拨款支出情况

2021年市卫生计生综合监督执法局财政拨款支出预算420.08万元,占支出预算总额的100%。

(四)政府性基金预算情况

2021年,我单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费预算等重要事项的说明

我单位的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制,2021年的各项公用经费预算总额为31.62万元,较2018年有所增加。

(六)政府采购预算情况

2021年我单位政府采购预算总金额为0万元。

(七)国有资产占用情况说明

无。

(八)项目预算绩效目标

按照“谁使用、谁评价”的原则,卫生计生系统各项目单位成立以主要领导为组长的绩效评价领导小组,明确工作目标,制定具体措施,项目投入和管理情况、项目绩效实现情况综合评分达到95分以上。

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

本部门2021年度“叁公”经费支出年初预算数为27.3万元。其中:

因公出国(境)费预算数为 0万元,与上年预算数一致。

公务接待费预算数为1.2万元,比上年减少0.2万元,主要原因是2021年计划适当减少公务接待。

公务用车购置及运行维护费预算数为0万元。

第叁部分  新余市卫生计生综合监督执法局

2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(详见附表)

2021预算-执法局

第四部分   名词解释

1.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):

反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)基本支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):

反映用于乡镇卫生院的支出

5.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事物(款)计划生育机构(项):

反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。