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新余市审计局2020年度审计项目计划

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新余市审计局文件

余审字〔20207

新余市审计局关于印发《新余市审计局

2020年度审计项目计划》的通知

县(区)审计局,机关各科室、中心:

《新余市审计局2020年度审计项目计划》已经市委审计委员会审议通过,现下发给你们,请按要求认真组织实施。

新余市审计局

2020年3月12日

新余市审计局2020年度审计项目计划

2020年审计工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、叁中、四中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作重要指示批示和视察江西重要讲话精神,按照中央和省委经济工作会议部署,围绕市委、多线老虎机中心工作,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,聚焦精准脱贫、金融风险有效防控和促进生态文明建设,关注社会民生,推动营商环境改善,做好常态化“经济体检”工作,不断拓展审计监督广度和深度,努力实现审计全覆盖,为再铸新余新时代“工小美”新辉煌作出新贡献。

一、审计计划安排的主要原则

(一)围绕中心、服务大局。围绕中央、省委省政府重大经济战略决策部署和重大政策措施,科学安排年度审计项目,严格履行审计监督职责,充分发挥审计作用,努力服务经济社会发展大局。结合当前经济形势,围绕“六稳”要求,聚焦打赢叁大攻坚战,突出对重点领域、重点项目、重点资金的审计监督,重点查找经济领域的重大问题。所有审计项目都要关注国家重大政策措施落实情况、新型冠状病毒感染肺炎疫情防控款物相关情况等,同时抓好脱贫攻坚相关审计、医疗保险基金审计、领导干部自然资源资产离任审计等项目,确保顺利完成审计署、省审计厅指令性审计项目计划和市委多线老虎机交办的审计任务,促进各项政策落地见效。

(二)突出重点、聚焦风险。坚持以推动经济高质量跨越式发展为中心任务,围绕财税、金融、国企等重点行业,重点揭示经济领域重大问题和风险隐患,密切关注深“放管服”改革、优化营商环境、减税降费、降低企业成本等情况。2020年审计工作以经济发展环境审计调查为龙头,统筹开展财政存量资金专项审计、工业转型升级资金专项审计调查人防工程建设管理情况审计调查、医疗保险基金审计、健康扶贫专项审计调查和领导干部经济责任审计,同时组织开展九江银行审计和新余新鑫工贸有限责任公司、新余市国有资产经营有限责任公司审计等项目,多角度、全方位聚焦经济领域,揭示影响经济发展和全面深化改革的深层次问题,促进反腐倡廉,促进激发市场活力,推动优化营商环境,保持良好的经济发展环境。

(叁)整合资源、统筹兼顾。坚持审计项目审计组织方式“两统筹”,注重做好“结合”文章,采取融合式、嵌入式、“1 + N”等审计项目组织方式,2020年审计工作以重大政策措施跟踪审计、经济责任审计和财政审计为平台,优化审计资源配置,统筹安排重点专项审计(调查)、部门预算执行审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任审计等项目加强上下级审计成果和信息共享,做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”,发挥审计工作的整体合力。坚持科技强审,积极开展大数据审计,进一步创新审计方式方法,加强现场审计与非现场审计的结合,提高审计工作质量和效率,按照《中央审计委员会办公室印发<关于深入推进审计全覆盖的指导意见>的通知》(中审办发〔2019〕21号)要求,努力实现审计全覆盖进一步提高审计监督效率。

二、审计署统一部署的审计项目计划(7个)

(一)政策落实跟踪审计(1个)。

1.重大政策措施落实情况跟踪审计。

【目标和重点】以推动党中央、国务院和省委、省政府出台的各项重大政策措施落实到位,促进经济持续健康发展为目标,围绕“六稳”要求,重点关注深化供给侧结构性改革、叁大攻坚战重点任务推进,创新驱动发展、区域协调发展重大战略推进实施,金融服务实体经济、生态环境保护、重大投资项目推进等情况,促进政策落地见效。

【组织方式及时间】按照审计署和省审计厅的统一部署,财金科具体组织实施、汇总审计结果、起草审计汇总报告,局各业务科和县(区)审计局参与,对国家重大政策措施落实情况进行跟踪审计,市审计局在每季度最后一个月25日前向省厅财政处报送跟踪审计汇总报告和报表。

2.脱贫攻坚政策措施跟踪审计。

【目标和重点】为贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署,围绕确保2020年脱贫攻坚任务如期全面完成,紧扣“精准、安全、绩效”,集中力量推动打好深度贫困歼灭战,突出“两不愁、叁保障”重点任务为目标,市审计局组织县(区)审计机关对教育扶贫、健康扶贫、住房安全和农村安全饮水工程等“两不愁、叁保障”政策措施落实和资金使用情况进行审计全覆盖。

【组织方式及时间】由市局农业科具体组织协调、指导县(区)审计局开展属地跟踪审计工作。市审计局在每季度结束后的下一个月15日前向省厅农业处报送跟踪审计汇总报告和报表。

(二)“叁促进”专项审计(3个)。

根据审计署的统一安排,本项目为持续跟踪审计项目,结合政策落实跟踪审计,由局相关业务科按省厅财政领导小组的要求上报审计情况。

1.促进就业优先政策落实情况专项审计

【目标和重点】以推动就业优先政策落实为目标,重点关注就业资金管理使用情况和国家援企稳岗、重点群体就业援助等就业政策落实情况

【组织方式及时间】按照审计署和省审计厅的统一部署,市局组织全市审计机关参与,对促进就业优先政策落实情况进行跟踪审计。由局社保科汇总审计结果、起草审计汇总报告,向省厅财政处提交审计报告等文书材料。

2.促进财政资金提质增效专项审计。

【目标和重点】以准确反映财政存量资金总体规模、结存形态、变动趋势等情况,盘活财政存量资金、促进提高财政资金使用效益、加强财政预算管理为目标,根据省厅分工,市局组织对渝水区财政存量资金进行审计重点关注财政存量资金规模、统筹、绩效、存放管理等情况,重点审查各级财政,使用中央和省级转移支付资金的预算单位、项目单位、乡(镇、街办),政府债券资金使用单位等。

【组织方式及时间】由局财金科具体负责审计3月至4月实施现场审计,5月20日前,向省厅财政处提交审计报告等文书材料。

3.促进优化营商环境专项审计。

【目标和重点】以摸清全省经济发展环境总体情况,推动实现政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的发展环境,促进激发市场活力为目标,按照省厅统一组织分工安排开展经济发展环境审计调查。重点关注中央、省委省政府经济发展的重大决策部署和优化营商环境政策落实情况,重点审查各地在减税降费、降低企业成本、减轻企业负担、深化“放管服”改革等方面政策措施落实情况。

【组织方式及时间】由市审计局和县(区)审计局共同参与按省厅审计工作方案要求9月至11月实施审计,12月底前向省审计厅数据处提交审计报告及报表。

(叁)应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计(1个)。

【目标和重点】按照审计署、省审计厅统一部署,结合我市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的具体情况,开展应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计。重点关注财政专项资金、社会捐赠款物和重点保障企业贴息贷款的分配管理使用等情况,确保有关资金物资全部及时用于疫情防控。其他审计项目也要关注疫情防控款物相关情况。

【组织方式及时间】由局社保科具体负责组织协调、指导和实施审计工作,县(区)审计机关参与,对各级疫情防控资金和捐赠款物相关情况进行审计。本项目为持续跟踪审计项目,由社保科负责汇总审计情况,按审计署领导小组办公室要求报送阶段性审计情况

(四)医疗保险基金审计(1个)。

【目标和重点】按照审计署统一部署,以促进医保政策精准落地,推动完善医保制度,维护基金安全,确保群众病有所医为目标,省厅组织省市审计机关,对2019年度城镇职工基本医疗保险基金(涉及社会保险基金预算收支科目“10203”和“20903”)、城乡居民基本医疗保险基金(涉及社会保险基金预算收支科目“10212”和“210910”)和城乡大病保险基金进行审计。重点关注基金筹集、支出、预算管理,相关政策落实,骗取医保基金等方面情况。

【组织方式及时间】市审计局和县(区)审计局共同参与按照省厅统一组织分工安排进行审计,9月至10月实施现场审计,11月10日前向省厅社保处提交审计报告及报表。

(五)领导干部自然资源资产离任(任中)审计(1个)。

【目标和重点】以推动党中央、国务院以及省委、省政府有关生态文明体制改革和生态文明建设系列重大决策部署落地见效、加快我省国家生态文明试验区建设、完善自然资源资产产权制度,促进自然资源的合理开发利用、完善领导干部政绩考评机制和环境责任追究制度为总体目标,市局组织市县审计机关实施审计,重点关注自然资源资产管理和生态环境保护等情况。

【组织方式时间】由局农业科具体组织协调、指导和实施审计工作,市局安排市住建局原党委书记、局长张晓明同志自然资源资产离任审计,并负责指导县(区)审计局至少开展1个乡镇长自然资源资产离任(任中)审计10月中旬向省厅资环处提交审计意见及相关材料

叁、省审计厅统一部署的审计项目计划4个)

(一)重点专项审计调查(3个)。

1.省级工业转型升级资金分配使用情况专项审计调查。

【目标和重点】根据省人大的要求,为了解掌握省级工业转型升级专项资金分配使用情况、促进加强和规范工业转型升级专项资金管理、提高资金使用效益为目标,省审计厅组织省市审计机关,对赣江新区、11个设区市及部分县(市、区)省级工业转型升级资金分配使用情况进行专项审计调查,重点对资金申报、评审、分配使用情况进行专项审计调查,揭示资金分配使用中的不足和问题,以提高资金使用绩效

【组织方式时间】由局经贸科具体组织对渝水区实施审计。按照省厅制定的审计调查工作方案,3月至4月实施现场审计5月20日前向省厅经贸处提交审计报告等文书材料

2.人防工程建设管理情况审计调查。

【目标和重点】根据省纪委监委的要求,省审计厅组织省市县审计机关对赣江新区、11个设区市和部分县(市、区)人民政府及所属的人民防空办公室,及建设、发改、财政、规划、自然资源等部门有关人防工程建设管理情况进行审计调查,紧盯人防系统权力运行关健环节和廉政风险点,重点关注人防主管部门责任落实、政策法规制度执行、行政审批等情况,重点审查人防规划及审批管理、人防易地建设费管理使用、人防工程建设管理和设备采购、人防工程设施管理维护、相关部门及相关人员在履行监管责任中是否存在违纪违规问题等情况

【组织方式时间】市审计局和县(区)审计局共同参与,结合经济发展环境审计调查项目同步实施审计按照省厅制定的审计工作方案要求,9月至11月实施审计,12月底前向省厅固投处提交审计报告及报表。

3.健康扶贫专项审计调查。

【目标和重点】为贯彻习近平总书记在解决“两不愁叁保障”突出问题座谈会上的重要讲话精神,揭示贫困地区在基本医疗有保障方面的新情况新问题,确保2020年脱贫攻坚任务如期全面完成,省厅组织设区市审计局负责对11个县(市、区)健康扶贫政策落实和资金使用情况进行审计调查,重点关注有关地区健康扶贫政策贯彻落实情况和各级用于健康扶贫的财政资金的管理、使用及绩效情况

【组织方式时间】市审计局和县(区)审计局共同参与按照省厅制定的审计工作方案要求,9月至11月实施现场审计,12月底前向省厅农业处提交审计报告

(二)金融审计(1个)。

九江银行2019年度资产负债损益审计。

【目标和重点】推动落实国家经济金融政策、深化金融改革、健全内控管理制度、增强竞争力和可持续发展能力,防范化解重大风险为目标,重点审查九江银行资产负债损益的真实性与合法性、资产结构和质量、经营以及财务活动、内部控制和管理等情况,揭示存在的突出问题和风险隐患,防控金融风险

【组织方式时间】由局财金科具体组织实施,抽调其他科室人员参与,对九江银行股份有限公司新余分行2019年度资产负债损益情况进行审计。5月至8月实施现场审计,10月底前向省厅金融处提交审计报告

叁、市局安排的审计项目计划34个)

(一)财政审计(14个)。

1. 2019年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计。

【审计目标及重点】以推动建立现代财政制度、提高财政资金使用绩效、维护财政安全为目标,重点关注一般公共预算、政府性基金预算重点审查市级部门预算和决算草案编制、执行、调整的真实性、完整性和合法性,中央“八项规定”及其实施细则精神贯彻落实、“叁公”经费管理使用等情况,关注网络安全建设和绩效、软件资产管理、国家和省有关禁毒重大政策措施贯彻落实等情况。

【审计方式及时间】由财金科牵头实施,市局相关科室、中心配合,8月底前出具审计工作报告和审计结果报告。

2. 渝水区2018年度和2019年度财政决算审计。

【审计目标及重点】以促进完善政府预决算体系,规范预算分配和预决算管理,优化财政支出结构,促进财政资金高效使用,提高财政管理效益为目标。在摸清财政收支总体规模、结构和财政状况的基础上,重点关注财政决算的真实性、合法性、效益性情况,贯彻执行国家财税政策情况,财政资金预算管理和分配使用情况。关注专项转移资金,特别是民生资金的分配、管理及使用情况,财政支出结构情况,税收征管情况等。

【审计方式及时间】由经责科负责实施,6月底前出具审计报告。

3.市级部门预算执行和决算草案审计(12个)。

【审计目标及重点】以促进规范预、决算管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金使用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标,把绩效理念贯穿始终,安排对市委办、市人大办等12个部门2018年度预算执行和决算、2019年度预算执行和决算草案进行审计。重点关注市级部门及所属单位预算收支的完整性、财政财务收支的真实合法效益、决算草案编制情况,专项资金统筹整合、财政存量资金管理使用,执行政府采购制度情况等;中央八项规定精神和国务院“约法叁章”贯彻落实、“叁公”经费、会议费、培训费的管理使用,检查行政事业编制管控、“吃空响”和“小金库”治理及有关规定的执行和清理情况等,关注网络安全建设和绩效、软件资产管理、国家和省有关禁毒重大政策措施贯彻落实等情况

【审计方式及时间】市委宣传部和市政法委由固投科负责实施审计;市委办和市委统战部由行文科负责实施审计;市人大办由经贸科负责实施审计;市检察院和市纪委由经责科负责实施审计;市委组织部由农业科负责实施审计;市卫计委由社保科负责实施审计;市商务局由投审中心负责实施审计;多线老虎机办和市政协办由园区科负责实施审计。8月底前出具审计报告。

(二)企业审计(2个)。

【目标和重点】根据《中共新余市委关于建立市人民政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》(余发﹝2019﹞9号)和市人大常委会2020年度监督工作计划要求,安排对新余新鑫工贸有限责任公司和新余市国有资产经营有限责任公司2018年至2019年资产负债损益情况进行审计,重点围绕国有企业经营管理、国有资本投资安全与效益和国有企业领导人履职情况进行审计监督

【组织方式时间】由经贸科负责实施审计,在人大财经委开展专题调研、初步审议和市人大常委会审议时提交审计报告,并督促整改,报告整改结果。8月底前提交审计报告。

(叁)经济责任审计(18个)。

1.1名县(区)和3名乡镇(办)党政领导干部经济责任审计。

【审计目标及重点】以促进地方政府科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,开展县(区)和乡镇(办)党政领导干部经济责任审计。重点关注领导干部贯彻执行国家重大决策部署和经济工作方针政策情况、自然资源资产管理和生态环境保护、财政管理、地方政府隐性债务、精准扶贫精准脱贫、营造良好营商环境、贯彻落实中央“八项规定”精神和领导干部遵守有关廉洁从政规定等情况。

【审计方式及时间】由经责科负责渝水区原区委副书记、区长李虹同志的任期经济责任审计;由农业科负责渝水区罗坊镇原党委书记罗劾评同志和分宜县双林镇原党委书记李建军同志的任期经济责任审计;由经贸科负责仙女湖区凤凰湾办事处原党委书记、主任朱华军同志任期经济责任审计。7月底前出具审计报告。

2.14名市直单位领导干部经济责任审计。

【审计目标及重点】以促进本部门科学发展和领导干部守法守纪守规尽责、廉洁用权、干净干事为目标,开展市直单位14名领导干部经济责任审计。重点关注领导干部遵守有关法律法规及本部门重大政策贯彻落实情况,重大改革任务推进、财政财务管理和预算执行情况,重要经济事项管理制度建立和执行情况,对所属单位监管情况,贯彻落实中央“八项规定”精神,以及领导干部遵守有关廉洁从政规定等情况。

【审计方式及时间】由财金科负责市成教中心(电大新余分校)党委副书记、主任(校长)彭基勇同志的任期经济责任审计;由固投科负责市委党校原校务委员、常务副校长干华明同志和市公安局仙女湖分局局长刘建华同志的任期经济责任审计;由行文科负责市委统战部常务副部长袁芙蓉同志和市编委办原主任温林同志的任期经济责任审计;由农业科负责市住建局原党委书记、局长张晓明同志的任期经济责任审计;由社保科负责市卫计委原党委书记、主任曹卫红同志和市人社局原党组书记、局长敖新春同志的任期经济责任审计;由投审中心负责市商务局原党委书记、局长孙昕晖同志、市职业教育中心(市技工学校)原党委书记胡浩然同志、市职业教育中心(市技工学校)原主任(校长)刘焦华同志和市博物馆馆长高增忠同志的任期经济责任审计;由信息中心负责市图书馆馆长高雪秀同志的任期经济责任审计;由园区科负责市高铁新区管委会原主任罗忠同志的任期经济责任审计。市人社局11月底前出具审计报告,其余13个项目8月底前出具审计报告。

本年度部分审计项目的执行,如受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,则按实际情况和下一步要求适当调整。本年度所有审计项目,原则上必须在审计现场结束后30日内提交审计报告,如有特殊情况,须经局主要领导同意,适当顺延。

附件:新余市审计局2020年度审计项目计划表


新余市审计局办公室      2020312日印发



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