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新余市人民政府关于2019年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要稿)

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新余市人民政府关于2019年度市本级预算

执行和其他财政收支审计查出问题

整改情况的报告(摘要稿)

受市人民政府委托,2020年12月28日,市审计局局长彭水萍在新余市第九届人大常委会第36次会议上作了《关于2019年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告的主要内容如下:

多线老虎机高度重视审计整改工作,召开专题会议部署审计整改,审计发现的一些重点、难点问题由市长和副市长分别挂点督促解决,并责成相关单位对报告中所反映的问题认真对待、主动认领,积极配合开展审计整改情况满意度测评,大力抓好整改落实

2019年市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告,共对6个方面的审计反映了审计查出的46个问题。截止2020年11月,已整改了40个,整改到位率87%。财政预算部分资金未分配拨付、部分收入未收缴到位、清理财政借垫款不到位、财政资金管理使用不规范、财政资金盘活不到位、仙女湖区往来款项清理等6个问题正在整改之中。

一、市本级预算执行查出问题的整改情况

(一)关于预算执行进度较慢,部分财政资金未分配拨付问题。

市财政局将政府性基金预算调入一般公共预算,加快完成有关支出等措施对一般公共预算结转结余进行消化。目前该问题正在整改之中。

(二)关于部分收入未缴库问题。市财政局已将有关收入全部缴入国库。

(叁)关于部分收入未收缴到位问题。

市财政局将根据合同约定进行缴款,目前该问题正在整改之中。

(四)关于清理财政借垫款不到位问题。

财政部门牵头制定了《新余市本级财政对外借款清收工作实施方案》,召开了全市存量资金审计整改专题会议,力争在2023年前将2018年底以前的暂付款余额清理到位。目前该问题正在整改之中。

(五)关于财政资金管理使用不规范问题。

一是2020年市本级预备费全部用于抗击重大公共卫生领域突发的新冠肺炎疫情。二是2020年7月多线老虎机办印发了《关于进一步规范财政资金支付管理的通知》,8月市财政局印发了《关于取消市本级财政代管单位往来资金的通知》,全面取消代管资金。叁是按要求大力清理撤并专户,规范有关财政专户管理。目前该问题正在整改之中。

(六)关于财政资金盘活不到位问题。

一是从安排收回财政存量资金用于做实职业年金以及未完工项目后续建设。二是人防专项结余严格按规定执行。叁是加快2018年-2019年市本级新增债券资金支出进度,目前该问题正在整改之中。

二、民生和其他专项资金审计查出问题的整改情况

(一)2017年至2018年度产业扶贫资金专项审计调查。

加强了扶贫项目资金管理,规范了产业扶贫资金发放途径,产业扶贫分红已发放到位,督促有关乡镇加快扶贫项目进度,提高项目库质量,将奖补资金的部分作为村集体资金入股合作社,其余部分按各股东入股比例增资扩股并签订增资扩股协议。在村级集体经济方面采取有效措施推进农民专业合作社实现高质量发展,项目台账补齐了相关资料,完善了档案内容。

(二)2015年至2018年政府性资金存储管理情况专项审计调查。

关于资金存储管理政策制订和执行不到位问题,多线老虎机办制定了《关于印发新余市财政部门和预算单位资金存放管理实施办法(试行)的通知》,进一步加强财政资金存放的监督管理。各县区(管委会)已按照多线老虎机的要求,制定了相应的实施办法,规范资金存放行为;关于资金存放管理未通过竞争性谈判、未集体决策方式选择存放银行问题,先后有公积金中心等多个部门单位已采取竞争性或集体方式存放,县区(管委会)都按相关要求进行竞争性和集体决策方式选择资金存放银行;关于资金存放未足额收取利息,实现收益最大化问题;市财政社保专户及各县区已按要求进行补息。

叁、经济责任审计查出问题的整改情况

(一)关于政策执行不到位问题。

相关单位已整改到位。关于海绵城市建设工作没有达到预期工作目标问题,截止2020年11月底,已完成相关建成区建设目标;关于党政正职“四个不直接分管”制度未严格执行到位问题,已按照中办、国办要求,重大事项由联席会议集体研究确定;制定出台了相关党组工作规则,并严格执行了党政正职“四个不直接分管”制度;关于违规返还土地出让金问题,已通过建设标准厂房,让企业以租代建入住园区,不再以先征后返、补贴等形式违规返还土地出让金。

(二)关于费用报销不规范问题。

相关市直单位已整改到位。加强了经费报销审核结算手续,杜绝白条报销,讲课劳务费和培训授课费的报销按照财务制度执行。

(叁)关于违规向企业报销、收取费用问题。

涉及相关单位已整改到位。已督促有关单位严格按要求,不再违规向国有企业、乡镇、办事处等有关单位收取支持经费;已收取的已取消或无收费许可依据的收费,已全部上缴市财政。

(四)关于违规发放奖金福利问题。

相关单位已整改。一是根据政府办出台的文件要求,规定招商引资奖、工业化完成任务奖等奖金不得发放到个人;二是退回违规发放的目标考核奖。

(五)关于未按规定代扣代缴个人所得税问题。

各级行政、事业单位全部纳入国家税务总局“个人所得税扣缴系统”推广范围,都已安装了个人所得税扣缴系统,实现了个人所得税按月申报代扣代缴。

四、政府投资审计查出问题的整改情况

关于工程结算多计问题,已对将有关中介机构、涉及的施工和监理单位,相关建设单位及责任人依法移送相关主管部门处理;出台了《关于定额计价缺项和套价争议指导意见》,规范了定额缺项等套用定额存在争议的问题;关于项目工程管理问题,已对涉及乡镇、房地产公司进行通报处理并将违规收取的费用上缴财政。

五、财政决算审计查出问题的整改情况

(一)关于虚增一般公共预算收入、支出问题。

已规范相关预算管理。问题已整改。

(二)关于非税收入未及时缴库问题。

对非税收入已及时进行了清理,涉及资金已全部缴入了国库。

(叁)关于预算编制不完整问题。

已经按照《预算法》的要求,完善预算编制,科学合理编制好国有资本经营和政府性基金收入预算。

(四)关于部分资金滞留沉淀较大问题。

已将资金收回统筹,重新安排用于经济社会发展亟需资金支持的领域。

(五)关于往来款长期挂账未清理,部分对外出借资金已形成损失问题。

涉及相关单位和企业正在通过法院走法律诉讼程序,立案处理,加大资金催缴力度,目前该问题正在整改之中。

(六)关于资金管理不规范问题。

已将相应税款转至缴税公司对公账户,再从缴税对公账户缴纳税款至税务局账户,杜绝了资金脱离监管的情况。

六、关于江西银行新余分行资产负债损益审计查出问题的整改情况

(一)关于信贷资金违规流入房地产行业问题。

截至2020年10月底,向有关企业发放的5笔贷款,已结清收回。

(二)关于普惠金融政策执行不严问题。

虚增涉农贷款、小微贷款已经按照涉农贷款、小微企业贷款的准入口径进行认定。

(叁)关于违规操作掩盖不良贷款问题。

该行已将上述不良贷款转让至江西瑞京金融资产管理有限公司。

(四)关于违规办理无真实贸易背景的银行承兑汇票问题。

有关公司已补充发票,该银行承兑汇票已经结清。

七、下一步整改工作计划。

从以上整改情况看,审计项目查出的部分问题由于需要一定时间和程序,整改工作仍在持续推进,相关单位已制定后续整改计划或方案。下一步,审计机关将继续加强跟踪检查,督促被审计单位进一步落实整改主体责任,推动后续整改措施推动,确保整改取得实效。

                          

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