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新余市审计局2019年度审计项目计划

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2019年审计工作以党的十九大精神为指引,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上讲话精神以及全国、全省审计工作会议精神,围绕“六大突破、叁大提升”战略,聚焦打好“叁大攻坚战”,创新审计理念,拓展审计监督广度和深度,实施审计全覆盖,依法全面履行审计监督职责,为决胜全面建成小康社会,促进我市经济实现高质量跨越式发展,奋力再铸新时代“工小美”新辉煌做出积极贡献。

一、审计计划安排的主要原则

(一)围绕政策、突出重点。围绕市委多线老虎机重大经济战略决策部署和重大政策措施,坚持以防范风险、精准扶贫、污染防治叁大攻坚战为中心,突出对重点领域、重点项目、重点资金的审计监督,重点查找经济领域的重大问题。所有审计项目都要关注国家重大政策措施落实情况、脱贫攻坚相关工作等情况,同时抓好扶贫专项审计、领导干部自然资源资产审计等项目,确保顺利完成上级审计机关指令性审计项目计划和市委多线老虎机交办的审计任务,促进政策落地生根,发挥实效。

(二)聚焦经济、防范风险。坚持以推动社会经济高质量发展为中心任务,围绕财税、金融、国企等重点行业,重点揭示经济领域重大问题和风险隐患,密切关注深化“放管服”改革、优化营商环境、减税降费等情况。2019年审计工作以政府性资金存储管理情况审计、江西银行及市国信担保公司等审计项目为切入点,多角度、全方位聚焦经济领域,揭示影响经济发展和全面深化改革的深层次问题,促进各项政策贯彻落实,保持良好的经济发展环境。

(叁)创新模式、加强统筹。加强审计项目、审计组织方式的统筹管理,坚持以重大政策措施落实情况跟踪审计、经济责任审计为平台,优化配置审计资源,统筹安排各领域的审计项目。注重做好“结合”文章,积极探索融合式、嵌入式、“1+狈”等审计项目组织方式,打破科室界限,统筹开展重点专项审计(调查)、部门预算执行审计和涉改单位审计等项目。努力做到“一审多项”、“一审多果”、“一果多用”,最大限度扩展审计覆盖面,进一步提高审计监督效率。

二、审计署统一组织的审计项目计划(3个)

(一)国家重大政策措施落实情况跟踪审计。

【审计目标及重点】以推动党中央、省、市出台的各项重大政策措施落实到位,促进经济持续健康发展为目标,重点关注“叁大攻坚战”,“叁去一降一补”任务落实、“放管服”改革推进、清理拖欠民营企业账款、减税降费等情况;持续关注国有企业及金融领域风险隐患、地方政府隐性债务、污染防治及生态文明建设情况。

【审计方式及时间】市、县(区)审计局联动,由财金科牵头组织实施,抽调县区审计局和市局其他科室人员参与。本审计项目为全年跟踪审计项目,需每季度25日前向省审计厅财金处报送跟踪审计情况报告,县区审计局需每季度20日前向市局财金科报送跟踪审计情况报告。

(二)渝水区世行贷款可持续发展农业项目审计。

【审计目标及重点】以促进积极合理有效利用国外贷援款,提高利用外资的质量和水平为目标,对渝水区世行贷款可持续发展农业项目进行审计。重点检查国外贷援款和国内建设资金到位和使用、项目设备采购和使用、提款报账情况,项目内部控制建立健全情况,项目效益情况等。

【审计方式及时间】由财金科负责组织实施,4月底前出具审计报告。

(叁)渝水区人民政府区长李虹同志自然资源资产任中审计。

【审计目标及重点】以推动加快生态文明体制改革,贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计规定(试行)》,促进领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任为目标,对渝水区人民政府区长李虹同志进行自然资源资产任中审计。重点关注领导干部自然资源资产管理和开发利用情况,遵守法律法规情况以及打好污染防治攻坚战等各项政策措施执行情况,相关资金征收管理使用、目标任务完成、履行监督责任情况等。

【审计方式及时间】由农业科牵头组织实施,抽调其他科室人员参与,10月15日前出具审计报告;同时农业科要负责指导县区审计局开展乡镇长自然资源资产离任审计,县区审计局至少要安排1个乡镇的审计,9月底前出具审计报告并报市局。

叁、省审计厅统一组织的审计项目计划(2个)

(一)江西银行2018年度资产负债损益审计。

【审计目标及重点】以推动落实国家经济金融政策、深化金融改革、健全内控管理制度、增强竞争力和可持续发展能力,防范化解重大风险为目标,重点关注江西银行2018年度资产负债损益基本情况、贯彻落中央、省、市关于支持实体经济发展政策的情况、内控制度建立健全情况、资产质量和经营业绩的真实性等情况。

【审计方式及时间】由财金科牵头组织实施,抽调县区审计局和其他科室人员参与。根据省厅统一安排,6月至9月实施,并向省厅提交审计报告征求意见稿(代拟稿)。

(二)仙女湖、袁河流域生态环保审计。

【审计目标及重点】以维护生态环境利益,防范生态环境风险,推动各级领导干部牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识,促进加快生态文明建设,推动实现经济发展和环境保护双赢为目标,重点关注仙女湖、袁河流域生态环保政策落实情况,污染防治目标任务完成情况,生态补偿资金的管理和使用情况,生态环保项目建设和使用情况以及产生的效益和效果,及时发现、揭示和生态资源环境保护工作中存在的问题和风险,维护生态环境安全。

【审计方式及时间】由省审计厅资环处组织,我局由经责科参与,对仙女湖、袁河流域生态环保政策、完成污染防治目标任务等情况进行审计。根据省厅统一安排,7月至10月实施现场审计。

四、局本级安排的审计项目计划(42个)

(一)财政审计项目(8个)。

1.市本级2018年度预算执行和其他财政收支情况审计。

【审计目标及重点】以促进完善政府预决算体系,规范预算分配和预决算管理,优化财政支出结构,促进财政资金高效使用,提高财政政策实施效果和深化预决算管理制度改革为目标。重点关注市级财政全口径预算管理情况、预算绩效和国库资金的管理情况,密切关注财政资金的存量和增量情况;审查财政收支的真实性,揭示财政超收增收及管理分配使用中的问题,促进提高财政资金的使用效益;密切关注地方政府性债务清理进展情况和风险状况,促进地方政府性债务管理措施落实到位;关注转移支付资金使用情况,促进完善转移支付结构;关注“民生工程”、承接产业转移专项资金和农业、水利等方面专项资金的分配管理使用情况,提高资金使用效益;加强对财政支出结构及发展趋势的分析,重点关注教育、农业、水利、环保等事业的投入增长情况,城乡统筹发展和保障改善民生等情况。

【审计方式及时间】由财金科牵头实施,相关科室、中心配合,9月底前出具审计工作报告和审计结果报告。

2.仙女湖区2017年和2018年财政决算审计。

【审计目标及重点】以促进完善政府预决算体系,规范预算分配和预决算管理,优化财政支出结构,促进财政资金高效使用,提高财政管理效益为目标。在摸清财政收支总体规模、结构和财政状况的基础上,重点关注财政决算的真实性、合法性、效益性情况,贯彻执行国家财税政策情况,财政资金预算管理和分配使用情况。关注专项转移资金,特别是民生资金,如水利资金的分配、管理及使用情况,财政支出结构情况,税收征管情况等。

【审计方式及时间】由财金科负责实施,11月底前出具审计报告。

3.市级部门预算执行和决算草案审计(2个)。

【审计目标及重点】以促进规范预、决算管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金使用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标,把绩效理念贯穿始终,安排对市教育局和市交通运输局等2个部门2018年度预算执行和决算草案进行审计。重点关注市级部门及所属单位预算收支的完整性、财政财务收支的真实合法效益、决算草案编制情况,专项资金统筹整合、财政存量资金管理使用,执行政府采购制度情况等;中央“八项规定”和国务院“约法叁章”贯彻落实、“叁公”经费、会议费、培训费的管理使用,检查行政事业编制管控、“吃空饷”和“小金库”治理及有关规定的执行和清理情况等。

【审计方式及时间】市教育局由行文科负责实施,7月底前出具审计报告;市交通运输局由经贸科负责实施,5月底前出具审计报告。

4.专项资金审计和审计调查(4个)。

(1)全市2015年至2018年政府性资金存储管理情况审计调查。

【审计目标及重点】以政府性资金存储安全、流动、绩效为目标,通过审计,促进地方政府和财政等资金管理部门建立健全科学规范、公正透明的政府性资金存储管理机制,防范资金存放安全风险和廉政风险,提升理财观念,拓宽理财范围,创新理财方式,管好、用活政府性资金,提高资金增值率。

【审计方式及时间】市、县(区)审计局联动,由财金科牵头组织实施,11月底前出具审计报告。

(2)市本级2016年至2018年信息化建设和使用情况专项审计调查。

【审计目标及重点】以市本级各部门和单位信息系统的安全性、可靠性和经济性为目标,重点揭示在信息系统规划、建设和运行管理中存在的突出问题和重大风险隐患,提出审计意见建议,推动完善相关制度,促进提高资金使用绩效,保障信息系统安全、可靠和高效运行。

【审计方式及时间】由信息中心负责实施,抽调其他科室人员参与,9月底前出具审计报告。

(3)全市2017年和2018年度产业扶贫资金专项审计调查。

【审计目标及重点】以推动产业扶贫政策落实、规范产业扶贫资金管理、维护产业扶贫资金安全、提高产业扶贫资金使用效率和扶贫效益为目标,重点关注产业扶贫政策执行情况、产业扶贫资金管理和使用情况、产业扶贫项目实施和效益情况、财政产业扶贫专项贴息贷款的投放管理和使用情况,揭示扶贫领域存在的政策执行不到位以及项目效益低下和资金浪费、闲置、挪用、冒领、贪污腐败、拖欠挤占和违规使用等问题。

【审计方式及时间】市、县(区)审计局联动,由农业科牵头组织实施,7月底前出具审计报告。

(4)全市2017年和2018年政府购买工程结算审核服务建设项目专项审计调查。

【审计目标及重点】以规范政府购买服务行为,防止损失浪费,提高投资效益,促进廉政建设为目标,摸清全市2017年和2018年政府投资项目工程结算政府购买服务的总体情况,掌握工程结算政府购买服务中介机构入库条件、业务分配、业务质量、考核评价及退出机制等制度执行情况,政府购买服务费用支付情况,重点关注和揭示在政府购买服务管理、中介机构自身管理和建设项目管理方面存在的问题。

【审计方式及时间】市、县(区)审计局联动,由投审中心牵头组织实施,抽调县区审计人员参与,11月底前出具审计报告。

(二)企事业单位审计项目(2个)

1.市国信担保公司2017年和2018年担保资金绩效审计。

【审计目标及重点】以促进企业加强担保资金管理,防范化解重大风险,维护担保资金安全,提高担保资金绩效为目标,促进企业建立健全内部控制制度,进一步规范内部管理,增强企业活力和抗风险能力,防止国有资产损失浪费,提高担保资金使用绩效。

【审计方式及时间】由行文科负责实施,11月底前出具审计报告。

2.市建筑业管理局2017年度和2018年度财务收支审计。

【审计目标及重点】以核实财务收支真实性、合法性和效益性,促进被审计单位遵守国家财经法规和会计制度,加强财务管理,提高资金使用效益为目标,安排对市建筑业管理局2017年度和2018年度财务收支审计,重点关注单位相关政策执行情况,财务收支及资金管理使用的真实性、合法性和效益性情况,资产管理情况,内控制度建立执行情况等。

【审计方式及时间】由固投科负责实施,9月底前出具审计报告。

(叁)领导干部经济责任审计项目(31个)

1.离任审计项目(28个)。

【审计目标及重点】以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,根据市委组织部委托,安排对市公安局袁河分局原局长汪建云同志、市财政局原党组书记、局长黄小基同志、市人防办原党组书记、主任李志伟同志等28位领导干部实施离任审计。重点关注领导干部遵守有关法律法规及本部门重大政策贯彻落实情况,预算执行和其他财政财务收支的真实性、合法合规性及效益情况,重要经济事项管理制度建立和执行情况,对下属单位财政财务收支及经济活动的管理监督情况,中央“八项规定”和国务院“约法叁章”等相关规定的执行情况,以及遵守有关廉政规定情况等。

【审计方式及时间】各科室根据任务分工表确定的责任科室和时间节点组织实施审计(见附件2),11月底前完成全部离任审计项目。

2.任中审计项目(3个)。

【审计目标及重点】以引导领导干部树立科学发展观和正确的政绩观,推动本部门、本单位科学发展,促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,根据中办、国办印发的《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》的要求,安排对市公安局特巡警支队支队长严华同志、新余日报社党组书记、社长胡春俊同志和市红十字会党组书记、常务副会长刘家迪同志等3位任职时间较长而近年未进行审计的领导干部开展任中经济责任审计。重点关注领导干部重大经济事项决策权、经济管理权、经济政策执行权、经济监督权的执行情况及个人遵守有关廉政规定情况等。

【审计方式及时间】各科室根据任务分工表确定的责任科室和时间节点组织实施审计(见附件2),11月底前完成全部任中审计项目。

(四)新余市级机构改革涉改单位落实改革情况审计(9个)

按照《新余市机构改革实施方案》要求,为落实机构改革审计监督责任,对原市民族宗教事务局、原市外事侨务办公室、原市精神文明办、原市规划局、原市委农工部、原市旅发委、原多线老虎机法制办、原市房管局和原市公路管理局等9家机构改革撤并单位进行审计,重点关注资产变动情况、经费划转使用及预算调整情况、债权债务清理情况、人员变动情况和工作交接情况等,稳妥有序地做好市级机构改革工作,全力以赴保障市级机构改革涉改单位尽快运行,加快推进政府职能转变。严肃财经纪律,保障国有资产的安全完整。

【审计方式及时间】各科室结合经济责任等审计项目统筹安排、同步进行,根据任务分工表确定的责任科室和时间节点组织实施审计(见附件2),6月底前完成全部机构改革涉改单位落实改革情况审计。




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