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铁路幼儿园2021年部门预算

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目录

第一部分新余市铁路幼儿园概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分新余市铁路幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市铁路幼儿园2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市铁路幼儿园概况

一、单位主要职责

1、贯彻执行国家有关幼儿教育方面的法律,法规和规章,促进基础教育事业发展,主要承担对学龄前幼儿提供保育服务和启蒙教育的教学任务;

2、按照国家颁布实施的教学大纲对在园学龄前幼儿实施规范教学,促进其身心健康发展,全面提高幼儿德、智、体、美、劳综合素质。

二、单位基本情况

新余市铁路幼儿园隶属新余市教育局管理,属社会公益财政全额补助事业单位。

人员编制数37人,实有人数31人,退休人员15人,在园幼儿299人。

第二部分新余市铁路幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额555万元,较上年预算安排增加了103.46万元,主要原因是:增加了人员。其中:一般公共预算拨款收入367.42万元,较上年预算安排增加了86.61万元,事业收入85.7万元,较上年预算安排减少了28.1万元,国库集中网上结转101.88万元,较上年预算安排增加了44.94万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额555万元,较上年预算安排增加103.46万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出555万元,较上年预算安排增加了103.46万元;主要原因是:增加了人员。

按支出功能分类科目划分:教育管理事务支出555万元,较上年预算安排增加了103.46万元,主要原因是:增加了人员;普通教育支出554万元,较上年预算安排增加了102.46万元,主要原因是:增加了人员;其他教育支出1万元,较上年预算安排增加了1万元,主要原因是:增加了人员。

支出经济分类科目划分:工资福利支出484.05万元,较上年预算安排增加了144.23万元,主要原因是:增加了人员,商品和服务支出65.42万元,较上年预算安排增减少了22.21万;对个人和家庭的补助5.53万元,较上年预算安排减少了18.55万元,主要原因是:2020年预算奖励金20万元,资本性支出0万元,较上年预算安排增加/减少了0万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额555万元,较上年预算安排增加了103.46万元,主要原因是:增加了人员。其中:基本支出555万元,较上年预算安排增加了103.46万元,主要原因是:增加了人员。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市铁路幼儿园政府采购总额为38.4万元,其中:政府采购货物预算20.4万元、修缮工程预算18万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市铁路幼儿园车辆总数为0辆。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余市铁路幼儿园“叁公”经费年初预算安排1万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少了0万元。

公务接待费1万元,比上年减少1万元,主要原因是:去年没有发生公务接待。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费为0万元。

第叁部分新余市铁路幼儿园2021年部门预算表

见附件

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新余市铁路幼儿园2021年部门预算.虫濒蝉