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新余九中2021年部门预算

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目录

第一部分新余九中概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余九中2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余九中2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余九中概况

一、部门主要职责

新余九中实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门基本情况

新余九中编制人数167人,全部补助事业编制人数167人,实有人数147人。其中:在职人数147人,工勤人数2人,退休人员68人,在校高中生1330人,初中生1747人。

第二部分新余九中2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额2521.45万元,较上年预算安排减少了125.34万元,主要原因是:人员减少以及上年结余减少,其中:一般公共预算拨款收入2135.31万元,较上年预算安排增加了145.03万元,事业收入94.25万元,较上年预算安排减少了2.75万元,国库集中网上结转291.89万元,较上年预算安排减少了267.62万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额2521.45万元,较上年预算安排减少了125.34万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2521.45万元,较上年预算安排减少了125.34万元;主要原因是:人员减少以及上年结余减少。

按支出功能分类科目划分:普通教育支出2135.31万元,较上年预算安排增加了145.03万元;主要原因是:增加了政府性奖励。

支出经济分类科目划分:工资福利支出1941.91万元,较上年预算安排增加了148.38万元,主要原因是:增加了政府性奖励;商品和服务支出50.75万元,较上年预算安排增加了18.66万元,主要原因是:学生人数增加;对个人和家庭的补助142.66万元,较上年预算安排减少了3.38万元,主要原因是:铁路退休人员减少;

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额2521.45万元,较上年预算安排减少了125.34万元,主要原因是:人员减少以及上年结余减少。其中:基本支出2521.45万元,较上年预算安排减少了125.34万元;主要原因是:人员减少以及上年结余减少。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余九中政府采购总额为10965万元,其中:政府采购工程预算10965万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余九中车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余九中“叁公”经费年初预算安排1万元,其中:

公务接待费1万元,比上年减少了7万元,主要原因是:公务接待活动减少了。

第叁部分新余九中2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新余九中2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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