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西湖小学2021年部门预算

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目录

第一部分新余市西湖小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市西湖小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市西湖小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市西湖小学概况

一、部门主要职责

新余市西湖小学是一所县直义务教育学校,专门从事小学教育教学工作的事业机构。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规;实施小学素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质,促进学生全面发展;加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

二、部门基本情况

新余市西湖小学编制人数93人,其中行政编制0人、参公编制0人、全部补助事业编制93人;实有人数132人,其中:在职人数93人,包括行政人员0人、参公0人、全部补助事业人员132人;离休人员0人、退休人员39人。在校学生3160人,共61个教学班。

第二部分新余市西湖小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额2068.77万元,较上年预算安排增加993.31万元,主要原因是:增加了政府奖励性资金151.2万元,政府采购预算605万。其中:一般公共预算拨款收入1288.77万元,较上年预算安排增加213.31万元,国库集中网上结转217.72万元,较上年预算安排减少了21.78万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额2286.49万元,较上年预算安排增加796.53万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出2286.49万元,较上年预算安排增加796.53万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加/减少了0万元

按支出功能分类科目划分:普通教育支出2286.49万元,较上年预算安排增加796.53万元,支出经济分类科目划分:工资福利支出1176.51万元,较上年预算安排增加208.76万元,主要原因是:人员增加及政府奖励增加,商品和服务支出47.29万元,较上年预算安排增加1.52万元,主要原因是:人员增加;对个人和家庭的补助64.97万元,较上年预算安排增加3.03万元,主要原因是:增加了政府奖励金,资本性支出780万元,较上年预算安排增加605万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额2068.77万元,较上年预算安排增加1075.45万元,主要原因是:政府采购资金及政府奖励金。其中:基本支出2068.77万元,较上年预算安排增加了993.32万元,主要原因是:政府采购及政府奖励金

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年西湖小学政府采购总额为780万元,其中:政府采购货物预算0.万元、工程预算780万元,服务预算.0万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年西湖小学车辆总数为0辆。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年西湖小学“叁公”经费年初预算安排1万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少了0万元。

公务接待费0万元,比上年减少0万元,

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费为0。

第叁部分西湖小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新余市西湖小学2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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