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市职业教育中心2021年部门预算

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目录

第一部分新余市职业教育中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市职业教育中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市职业教育中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市职业教育中心概况

新余市职业教育中心创办于1979年,前身为新余市技工学校,是国家重点中职学校、国家级高技能人才培养示范基地、国家中等职业教育改革发展示范校、全国职业院校数字校园建设实验校。2012年3月,经省政府批准升格为新余技师学院;2018年6月,经省政府批准进入普通中专序列。

一、部门主要职责

培养中、高级技术人才,提高社会职业素质。技术工人培训、相关技能培训、就业岗位培训、对初高中毕业生、待业青年进行职业教育等。

二、部门基本情况

市职业教育中心共有全部补助事业编制人数159人。实有在职人数149人,退休人数38人;遗属人数1人,学生4424人。

第二部分新余市职业教育中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额3143.22万元,较上年预算安排增加了427.25万元,主要原因是国库集中网上结转较上年增加了。其中:一般公共预算拨款收入1751.27万元,较上年预算安排增加了84.59万元;事业收入500万元,较上年持平;国库集中网上结转891.95万元,较上年预算安排增加了342.66万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额3143.22万元,较上年预算安排增加了427.25万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3143.22万元,较上年预算安排增加了427.25万元。

按支出功能分类科目划分:技校教育支出2253.04万元,较上年预算安排减少了462.93万元,主要原因是该科目国库集中网上结转较上年减少了;其他职业教育支出690.18万元;其他教育费附加安排的支出200万元。

支出经济分类科目划分:工资福利支出1689.94万元,较上年预算安排增加了83.09万元,主要原因是人员经费增加了,商品和服务支出49.73万元,较上年预算安排增加了1.16万元,主要原因是教师培训费支出增加了;对个人和家庭的补助11.6万元,较上年预算安排增加了0.34万元,主要原因是退休费预算增加。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额1751.27万元,较上年预算安排增加了84.59万元,主要原因是工资福利和商品服务支出增加了。其中:基本支出1751.27万元,较上年预算安排增加了84.59万元。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年政府采购总额为934.7万元,其中:政府采购货物预算934.7万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市职业教育中心车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

2021年度绩效目标为:购置实训设备,改善办学条件,提升教学质量。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余市职业教育中心“叁公”经费年初预算安排的是事业收入资金,未安排一般公共预算拨款资金。

第叁部分新余市职业教育中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新余市职业教育中心2021年部门预算公开表.虫濒蝉