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新余叁中2021年部门预算

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目录

第一部分新余市第叁中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市第叁中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市第叁中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市第叁中学概况

一、部门主要职责

我校是一所市直普通完全中学。全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。负责新余市城区部分初高中阶段学生教育教学工作和学历教育工作。目前在校学生4800余人,在校教师270余人,教学班80个。

我校财务工作由总务处领导,总务处工作职责

1.根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结,定期向校长汇报工作。负责总务部门职工的管理,加强后勤人员的思想政治教育关心后勤人员的业务进修和技术培训,合理安排他们的工作,做到用其所长,人尽其才。

3.抓好门卫工作的管理,做好学校的安全保卫工作。

4.管理校产:负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修,账目实行电子化管理:做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作,执行采购审批手续,严格遵守“政府采购”的有关规定。

5.管理财务。做到规范收费,严格执行财务制度,合理使用各项经费,保障经费正常运行

6.管理学校食堂,宿舍,出租门甫房。要保障食品安全,不断改善师生的生活条件

7.管理学校的绿化和环境卫生工作,不断改教学条件和学习环境。

8.与政教处,教务处等部门协作,建立和健全各项规章制度对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育

9.做好总务处的其他工作

二、部门基本情况

总务处设有总务主任1人、副主任1人、会计1人、出纳1人、后勤服务人员4人。

第二部分新余市第叁中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额3459.89万元,较上年预算安排减少了447.09万元,主要原因是:去年预算其他支出较高。其中:一般公共预算拨款收入2978.01万元,较上年预算安排增加了26.68万元,事业收入100万元,较上年预算安排减少了362万元,国库集中网上结转381.87万元,较上年预算安排减少了80.13万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额3459.89万元,较上年预算安排增加了447.09万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出3459.89万元,较上年预算安排减少了447.09万元;主要原因是:去年预算其他支出较高。

按支出功能分类科目划分:教育管理事务支出3459.89万元,较上年预算安排增加了447.09万元,主要原因是:去年预算其他支出较高;普通教育支出3379.89万元,较上年预算安排减少了33.44万元,;教育附加安排的支出80万元,较上年预算安排增加80万元,主要原因是:去年教育附加未作安排。

支出经济分类科目划分:工资福利支出2877.03万元,较上年预算安排增加了37.72万元,主要原因是:教师人数的变化,商品和服务支出461.03万元,较上年预算安排增加了380.01万元,主要原因是:其他商品服务支出增加;对个人和家庭的补助21.83万元,较上年预算安排减少了8.89万元,主要原因是:离休人员减少,资本性支出100万元,较上年预算安排增加100万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额3459.89万元,较上年预算安排减少了447.09万元,主要原因是:教师人员的变化。其中:基本支出3459.89万元,较上年预算安排增加508.56万元,主要原因是:今年其他商品服务支出列入到基本支出中。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市第叁中学政府采购总额为0万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市第叁中学车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

2021年,我校预算绩效管理工作在市财政局、市教育局指导下,进一步扩大预算绩效管理,以2020年绩效作为基础对2021年预算绩效进行优化,将其他商品服务支出纳入基本支出中。并不断完善绩效评价管理机制,逐步建立绩效管理理念,对政策法规的执行方面、预算执行方面针对存在的问题及时整改。

二、2021叁公经费预算情况说明

2021年新余市第三中学“叁公”经费年初预算安排0.5万元,其中:

公务接待费0.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:减少不必要的公务接待。

第叁部分新余市第叁中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新余市第叁中学2021年部门预算输出表.虫濒蝉
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