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城北幼儿园2021年部门预算

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目录

第一部分城北幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分城北幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分城北幼儿园2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分城北幼儿园概况

一、部门主要职责

为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标,以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心,实施科学的保育和教育,让幼儿度过快乐而有意义的童年。

二、部门基本情况

新余市城北幼儿园开办于1990年。是一所省级优秀示范园,全园占地面积13亩,目前设有21个班级,教职工97人。

我园拥有开阔的户外活动场地、温馨的幼儿活动室、齐全的保教设施、规划合理的幼儿食堂;有一支业务能力强,乐于奉献,师德高尚的教职工队伍;有一群体智德美全面健康和谐发展的孩子。这里,到处充溢着童年的欢笑,孕育着纯真的梦想,盛载着成功的希望!

第二部分城北幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额1478.83万元,较上年预算安排增加了277.31万元,主要原因是:上年结转。其中:一般公共预算拨款收入798.69万元,较上年预算安排增加了163.44万元,事业收入282.50万元,较上年预算安排增加了15.7万元,国库集中网上结转397.64万元,较上年预算安排增加了98.17万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额1478.83万元,较上年预算安排增加了277.31万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1346.49万元,较上年预算安排增加了144.97万元;项目支出132.33万元,较上年预算安排增加了132.33万元,主要原因是:基本支出增加是因为教工增加,项目支出是因上年结转结余.

按支出功能分类科目划分:教育管理事务支出3.31万元,较上年预算安排增加了3.31万元,主要原因是:上年结转。普通教育支出1475.52万元,较上年预算安排增加了274万元,主要原因是:教工人员增加。

支出经济分类科目划分:工资福利支出767.44万元,较上年预算安排增加了161.61万元,主要原因是:教职工人员增加。商品和服务支出23.3万元,较上年预算安排增加了1.64万元,主要原因是:上年结转。对个人和家庭的补助7.96万元,较上年预算安排增加了0.2万元,主要原因是:遗嘱补助增加。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额798.69万元,较上年预算安排增加了163.44万元,主要原因是:教职工人员增加。其中:基本支出798.69。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年城北幼儿园政府采购总额为707万元,其中:政府采购货物预算29万元、工程预算678万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年城北幼儿园车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

提升公办园硬件条件,使适龄幼儿享受优质学前教育服务,一定程度上解决了适龄幼儿入公办园难的问题,提高社会稳定性。

实施推动幼儿园标准化、规范化、科学化建设,推动我市学前教育良性发展,为幼儿提供优质的学前教育服务,为打造合格的省级优秀示范园奠定了基础。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年城北幼儿园“叁公”经费年初预算安排0.50万元,其中:

公务接待费0.50万元,比上年减少0万元。

公务用车运行维护费0.50万元。

公务用车购置费为0。

附件:城北幼儿园2021年部门预算公开表.虫濒蝉