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五一路小学2021年部门预算

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一、部门主要职责

新余市五一路小学隶属新余市教育局,是财政全额补助事业单位。主要承担教学任务,并组织实施小学六年制普通学历教育。责任是:(一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。(二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。(叁)德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(四)能力为重。遵循教学规律,神话课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。(五)安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,建立安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。(六)积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、部门基本情况

2021年全校员工人数200人。其中:在职教职工人数146人(含合同制老师24人、临聘老师16人、工勤人员6人),市直统发退休人员30人,企业托管离退休人员24人。新余市五一路小学现有51个教学班,共2579名学生。学校占地面积约18834平方米,其中:教学用房面积约11745平方米,行政用房面积约703平方米,其他用房面积约6386平方米;单位统一社会信用代码为123605007339214564,办公地址为新余市五一南路。法定代表人为付志敏,宗旨和业务范围为:实施义务小学教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

新余市五一路小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额1374.36万元,较上年预算安排增加了286.69万元,主要原因是:2021招聘一批新老师工资开支,上年结余也有许增加。其中:一般公共预算拨款收入1131.22万元,较上年预算安排增加了116.85万元,国库集中网上结转2431.37万元,较上年预算安排增加了169.84万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额1374.36万元,较上年预算安排增加了286.69万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1374.36万元,较上年预算安排增加了286.69万元。

支出经济分类科目划分:工资福利支出1096.93万元,较上年预算安排增加了223.88万元,主要原因是人员增加,商品和服务支出17.98万元,较上年预算安排减少了44.35万元,主要原因是上年结余变化;对个人和家庭的补助124.53万元,较上年预算安排增加了5.34万元,主要原因是退休人员医疗补助增加。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额1131.22万元,较上年预算安排增加了117.85万元,主要原因是人员增加。其中:基本支出966.36万元,较上年预算安排增加了111.25万元,主要原因是人员增加。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市五一路小学政府采购总额为847.36万元,其中:政府采购货物预算77.5万元、工程预算769.86万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市五一路小学车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

新余市五一路小学本着节约原则合理安排全年预算。绩效达标100%

二、2021年“叁公经费预算情况说明

公务接待费4.4万元。

公务用车购置费为0。

附件:新余市五一路小学2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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