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中心幼儿园2021年部门预算

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目录

第一部分新余市中心幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市中心幼儿园2021年部门预算情况说明一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市中心幼儿园2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市中心幼儿园概况

一、部门主要职责

市中心幼儿园是新余市教育局的下属单位,主要职能是:对学龄前儿童实施保育和教育,促进其身心健康发展,同时为家长参加工作和学习提供便利条件。

二、部门基本情况

新余市中心幼儿园创建于1984年,是新余市第一所公办全日制幼儿园,2001年评为省级示范性幼儿园,2016年搬迁至白竹路179号。全园占地面积16.4亩,建筑面积6175㎡;设有教学班18个,可容纳幼儿540人。在岗教工82人,本科以上学历41人,大专学历18人,中小学高级教师3人,中小学一级教师18人,省级学科带头人1名,市级骨干教师6名。曾获全国“叁八”红旗集体、全国示范家长学校、省职工思想道德建设先进单

位、省巾帼文明示范岗、省平安示范校等荣誉。

第二部分新余市中心幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额1095万元,较上年预算安排增加了45万元,主要原因:一是招聘新教师入园;二是增加了政府性奖励资金;叁是保教费收入增加了。其中:一般公共预算拨款收入664万元,较上年预算安排增加100万元,事业收入260万元,较上年预算安排增加了40万元,国库集中网上结转171万元,较上年预算安排减少了95万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额1095万元,较上年预算安排增加了45万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1095万元,较上年预算安排增加了45万元,主要原因:一是招聘新教师入园;二是增加了政府性奖励资金;叁是保教费收入增加了。

按支出功能分类科目划分:普通教育支出1095万元,较上年预算安排增加了45万元,主要原因:一是招聘新教师入园;二是增加了政府性奖励资金;叁是保教费收入增加了。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出877万元,较上年预算安排增加了103万元,主要原因是:增加了新招聘教师工资及政府性奖励资金;商品和服务支出177万元,较上年预算安排减少了47万元,主要原因是:今年国库集中网上结转减少;对个人和家庭的补助34万元,较上年预算安排基本持平。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额664万元,较上年预算安排增加了100万元,主要原因:一是新入园教师增加了工资;二是增加了政府性奖励资金。其中:基本支出664万元,较上年预算安排增加了100万元,主要原因是:新入园教师增加了工资;增加了政府性奖励资金。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市中心幼儿园政府采购总额为113万元,其中:政府采购货物预算3万元、工程预算110万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市中心幼儿园车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

市中心幼儿园结合实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。教师奖励性绩效项目完成情况综述,项目全年预算数45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了广大教师的积极性,全面发挥骨干教师的引领作用,增强了教师的自豪感、荣誉感、幸福感。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余市中心幼儿园“叁公”经费年初预算安排0.3万元,其中:

因公出国(境)费0万元,公务接待费0.3万元,与上年持平:。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费为0。

第叁部分新余市中心幼儿园2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:市中心幼儿园2021年部门预算公开表.虫濒蝉