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新余五中2021年部门预算

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一、部门基本概况

(一)职能职责

新余市第五中学是一所隶属于新余市教育局的城镇完全中学,学校占地面积约30亩,校舍建筑面积约2.2万平方米。

1、按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动,保证教育教学达到国家规定的质量要求。

2、把德育放在首位,寓德育于教育教学之中,开展与学生年龄相适应的社会实践活动,形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系,促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

3、保证学生的课外活动时间,组织开展文化娱乐等课外活动。同时,学校还应当建立健全安全制度和应急机制,对学生进行安全教育,加强管理,及时消除隐患,预防事故发生。

我校以“做行动派、促大变样”为契机,紧紧围绕“管理精细、环境优美、特色鲜明”的办学目标,团结协作、开拓创新,着力打造“崇德尚学、精美五中”。

(二)机构设置

新余市第五中学本着“快出人才,出好人才”的原则,内设办公室、教务处、政教处、总务处、信息处、财务室、教研室、团委、工会等部门。各项工作齐头并进,各部门之间相互协调、相互配合,做到既分工又合作,提高学校管理水平,深化学校内涵发展,并取得显着成效。

二、部门预算单位构成

新余市第五中学属二级预算单位,因此纳入2021年部门预算编报。我校致力于构建“绿色校园”、“美丽校园”、“书香校园”,营造“有绿、有序、有爱”的校园文化,一个整洁、温馨、书香、美丽的校园呈现在世人面前,生机勃勃。

叁、部门预算收支总体情况

新余市第五中学于2020年底在职教师116人,退休人员48人(本校退休人员27人,国企退休人员21人)。2021年部门预算编报,预算收入主要是公共财政拨款收入;预算支出本单位基本运行经费。

(一)收入预算,2021年收入总额1,653.83万元为公共财政预算拨款,较去年增加227.68万元,主要原因是政府性奖励金及人员增加所形成人员工资、津贴支出增加。

(二)支出预算,2021年年初预算数为1879.28万元,1653.83万元为一般公共预算拨款支出,是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类开支,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维(修)护费、办公设备购置费等日常公用经费。225.45万元为上年结转。

四、其他重要事项的情况说明

1、叁公经费预算

2021年“叁公”经费预算数为:0.5万元,其中公务接待0.5万元,2021年“叁公”经费预算比2020年减少1.5万元。

2、政府采购情况

2021年新余市第五中学采购项目支出约1810万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“叁公”经费:纳入省财政预算管理的“叁公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:新余市第五中学2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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