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蓓蕾幼儿园2021年部门预算

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目录

第一部分新余市蓓蕾幼儿园概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市蓓蕾幼儿园2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市蓓蕾幼儿园2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市蓓蕾幼儿园概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家有关幼儿教育方面的法律、法规和规章,促进基础教育事业发展,主要承担对学龄前幼儿提供保育服务和启蒙教育的教学任务。

2.按照国家颁布实施的教学大纲对在园学龄前儿童实施规范教学,促进其身心健康发展,全面提高幼儿德、智、体、美、劳综合素质。

3.承办市教育局交办的其他工作。

二、部门基本情况

市蓓蕾幼儿园编制人数63人,其中全额补助事业编制63人;实有人数58人,其中:在职人数58人,退休人员15人,蓓蕾幼儿园是独立核算的财政补助事业单位,市教育局主管的二级预算单位。第二部分市蓓蕾幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额1713.75万元,其中:一般公共预算拨款收入659.89万元,较上年预算安排增加140.22万元,原因是人员工资福利及社会保障支出的增加,事业收入预算205.6万元,较上年预算增加25.6万元,原因是从2020年下半年开始提高了新生保教费的收费标准,国库集中网上结转848.25万元,较上年网上结转增加了589.4万元,原因是2020年政府性基金预算资金结转,要支付尚未完工的蓓蕾新建园。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额1713.75万元,较上年预算安排增加了755.13万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1713.75万元,较上年预算安排增加了755.13万元,主要原因是:人员工资福利及社会保障支出的增加及支付新建蓓蕾园的工程款、教学设施设备的采购。

按支出功能分类科目划分:教育支出1119.17万元,其他支出594.57万。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出751.75万元,较上年预算安排增加了140.22万元,主要原因是人员工资福利及社会保障支出的增加,商品和服务支出94.38万元,较上年预算安排无变化,对个人和家庭的补助4.05万元,与上年无变化,资本性支出863.57万元,较上年预算安排增加了594.57万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额659.89万元,较上年预算安排增加了140.22万元,主要原因是人员工资福利及社会保障支出的增加。其中:基本支出659.89万元,较上年预算安排增加了140.22万元,主要原因是人员工资福利及社会保障支出的增加。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年市蓓蕾幼儿园政府采购总额为198万元,其中:政府采购货物预算198万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年市蓓蕾幼儿园车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

1.顺利完成新园建设,九月份投入使用。

2.保障人员基本工资福利支出及社会保障支出。

3.完成打造少儿舞蹈精品,参加全国比赛。

4.出版园本教材。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年蓓蕾幼儿园“叁公”经费年初预算安排1万元,其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无变化。

公务接待费1万元,与上年无变化。

公务用车运行维护费0万元,我单位没有公车,所以公务用车运行维护费为0。

公务用车购置费为0。

第叁部分市蓓蕾幼儿园2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:蓓蕾幼儿园2021年部门预算公开表.虫濒蝉