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明志小学2021年部门预算

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目录

第一部分新余市明志小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市明志小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市明志小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市明志小学概况

一、部门主要职责

1.基本职能

实施学校义务教育促进基础教育发展,进行小学学历教育。

2.机构情况

隶属市教育局,前身为核工业部二十五公司子弟学校,于2009年12月正式剥离至市教育局接管,校园面积5730平方米。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个

本部门2020年年末编制人数91人,其中行政编制0人,事业编制91人;年末实有人数115人,其中在职人员91人,离休人员0人,退休人员24人;年末学生人数1791人。

第二部分新余市明志小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额1312.50万元,较上年预算安排增加了186.7万元,主要原因是:2021年预算中增加了政府性奖励资金,退休教师分流增加14人(其中11人为企业托管,工资在学校发)。其中:一般公共预算拨款收入1191.44元,较上年预算安排增加了201.91万元,国库集中网上结转121.06万元,较上年预算安排减少了15.21万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额1312.5万元,较上年预算安排增加了186.7万元,其中:

支出经济分类科目划分:工资福利支出1096.78万元,较上年预算安排增加了146.73万元,主要原因是:2021年预算中增加了政府性奖励科目;商品和服务支出137.52万元,较上年预算安排减少了16.01万元,主要原因是:减少办公费开支,预算经费中含国库集中支付网上结转119.97万元;对个人和家庭的补助62.07万元,较上年预算安排增加了55.68万元,主要原因是:增加了(原十二中)退休教师14人,国库集中支付网上结转1.09万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额1191.44万元,较上年预算安排增加了201.91万元,主要原因是:2021年预算中增加了政府性奖励资金,退休教师分流增加14人(其中11人为企业托管,工资在学校发)。其中:基本支出1191.44万元,较上年预算安排增加了201.91万元。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市明志小学政府采购总额为480万元,其中:政府采购货物预算183万元、工程预算297万元,服务预算0万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市明志小学车辆总数为0辆。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余市明志小学“叁公”经费年初预算安排0.128万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少了0万元,主要原因是:没有相关业务。

公务接待费0.128万元,比上年减少0.003万元,主要原因是:减少公务接待费预算。

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费为0。

第叁部分新余市明志小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:市明志小学2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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