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新余四中2021年部门预算

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目录

第一部分新余市第四中学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分新余市第四中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分新余市第四中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分新余市第四中学概况

一、部门主要职责

新余四中是一所隶属于市教育局的完全中学,属于全额拨款事业单位,主要职责是全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,实施初中义务教育、高中学历教育,促进基础教育发展。

二、部门基本情况

学校内设机构有办公室、教务处、总务处、政教处、教研处、信息处、保卫处、初中部、工会、团委。现有教学班180个,在校学生10694人,其中初中生6467人,高中生4227人。全校在职教工490人,退休教工79人。

第二部分新余市第四中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额17225.83万元,较上年预算安排增加8300万元,主要是政府性奖励金较上年增加了510万元,新建综合楼等政府采购款较上年增加了7685万元。其中:

一般公共预算拨款收入7024.65万元,较上年预算安排增加779.94万元,专项收入8485万元,较上年预算安排增加8485万元,事业收入500万元,较上年预算安排增加50万元,国库集中网上结转1216.18万元,较上年预算安排减少了210.78万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额17225.83万元,较上年预算安排增加8300万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出17225.83万元,较上年预算安排增加8300万元;主要原因是:新建综合楼款需要增加6000万元,相应的配套设施需要增加800万元,旧教学楼、旧宿舍楼、水电设施改造、道路维修、基础设施建设提升等需要增加1540万元。

按支出功能分类科目划分:普通教育支出17225.83万元,较上年预算安排增加8300万元,主要原因是:新建综合楼款需要增加6000万元,相应的配套设施需要增加800万元,旧教学楼、旧宿舍楼、水电设施改造、道路维修、基础设施建设提升等需要增加1540万元。

支出经济分类科目划分:工资福利支出7066.19万元,较上年预算安排增加833万元,主要原因是:政府奖励金增加了510万元,人员较上年增加了11人,需要增加工资福利支出100万元,临时工工资在结转资金里面增加了89万元的支出,正常调资晋级等增加了134万元;商品和服务支出603.79万元,较上年预算安排减少了637.08万元,主要原因是维修款安排较上年少安排六七百万元;对个人和家庭的补助24.56万元,较上年预算安排减少了598万元,主要原因是去年把人员奖金支出600放在了对个人和家庭的补助;资本性支出9531.3万元,较上年预算安排增加了8704.3万元,主要原因是新建综合楼款需要增加6000万元,相应的配套设施需要增加800万元,旧教学楼、旧宿舍楼、水电设施改造、道路维修、基础设施等需要增加1540万元,其他信息设备增加了364.3万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额15509.65万元,较上年预算安排增加9265万元,主要原因是增加了政府采购专项收入款8485万元,增加了政府性奖励金510万元,人员较上年增加了11人,需要增加工资福利支出100万元,正常调资晋级等增加134万元。其中:基本支出15509.65万元,较上年预算安排增加9265万元,主要原因同上。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市第四中学政府采购总额为8485万元,其中:政府采购货物预算945万元、工程预算7540万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市第四中学车辆总数为0辆。

(七)预算绩效情况说明:

新余四中改善办学条件项目绩效

一、项目概况

(一)项目基本情况:新余四中改善办学条件的项目资金共有8485万元,其中广播、电视、电影设备45万元,机房辅助设备70万元,信息安全设备260万元,家具用具185万元,多功能一体机35万元,计算机网络设备350万元,新建综合楼6000万元,修缮工程1540万元。

(二)项目用途、目标:我校改善办学条件项目用途是新建综合楼、校舍维修改造和教学设备购置。其目的:一是提升教学质量,增强环境育人氛围,进一步推进素质教育的实施,拓展学校的内涵建设,营造良好的育人环境,丰富师生校园文化生活,提升学校办学水平,为打造四中品牌奠定基础。二是实施“全面薄改”计划,改善教学设备,通过设备配备,全面加强学校基础能力建设,学校育人环境明显优化,教育装备水平整体提高,后勤保障更加完备,教师待遇逐步提高,学校育人功能和办学品位全面提升。叁是推进教育信息化,创建素质教育高质量学校。

二、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析

本项目采购程序包括:项目申请、项目审批、上级部门下达采购批复、教育局对招标代理公司遥号、学校参观了解市场设备、邀请厂家进行设备现场演示、多家公司提供设备参数、代理公司依据学校需求制定招标文件,公开招标,建筑物及设备试用和验收。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余市第四中学“叁公”经费年初预算安排12万元,其中:

因公出国(境)费4万元,与上年度相同。

公务接待费8万元,比上年减少2万元,主要原因是实际发生费用降低了2万。

公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费为0,与上年度相同。

第叁部分新余市第四中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

叁、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

2、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新余四中2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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