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新钢一小2021年部门预算

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第一部分新余市新钢第一小学概况

一、部门主要职责

新余市新钢第一小学隶属新余市教育局,是财政全额补助事业单位。主要承担教学任务,并组织实施小学六年制普通学历教育。责任是:(一)贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。(二)依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设,不断提高队伍素质。(叁)德育为首。面向全体学生,遵循学生身心发展规律和社会发展要求,培养学生良好的行为习惯,引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。(四)能力为重。遵循教学规律,神话课堂教学改革,减轻学生课业负担,全面提高教育教学质量,促进学生全面发展。(五)安全第一。做好校园安全工作,开展师生安全教育,建立安全应急机制,定期进行安全隐患排查,确保师生在校期间的安全。(六)积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学,完成上级教育行政部门布置的其他工作任务。

二、部门基本情况

2021年全校员工人数467人。其中:在职教职工人数211人,市直统发离退休人员51人,企业托管离退休人员205人。新余市新钢第一小学现有75个教学班,共4389名学生。学校占地面积约13838平方米,其中:教学用房面积约12170平方米,行政用房面积约1195平方米,其他用房面积约473平方米;单位统一社会信用代码为:12360500784111605叠,办公地址为新钢聚贤路。法定代表人为宋增平,宗旨和业务范围为:实施义务小学教育,促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务。

第二部分新余市新钢第一小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额4642.57万元,较上年预算安排增加了341.97万元,主要原因是:薪级工资增加、人员增加、政府性奖励增加。其中:一般公共预算拨款收入3877.33万元,较上年预算安排增加了483.98万元,国库集中网上结转765.24万元,较上年预算安排减少了142.04万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额4642.57万元,较上年预算安排增加了341.97万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出4132.27万元,较上年预算安排增加了175.62万元;项目支出510.3万元,较上年预算安排增加了166.35万元,主要原因是:增加新建跳水馆工程。

按支出功能分类科目划分:普通教育支出4641.37万元,较上年预算安排增加了340.77万元,主要原因是:薪级工资增加、人员增加、政府性奖励增加、增加新建跳水馆工程。教育附加安排的支出1.2万元,较上年预算安排增加1.2万元,主要原因是:增加了退休医务人员返聘补助经费。

支出经济分类科目划分:工资福利支出3001.12万元,较上年预算安排增加了641.65万元,主要原因是:薪级工资增加、人员增加、政府性奖励增加,商品和服务支出141.46万元,较上年预算安排增加了56.46万元;主要原因是:人员增加、学生人数增加;对个人和家庭的补助989.68万元,较上年预算安排增加了73.72万元,主要原因是:退休人员增加、增加退休人员政府性奖励,其他资本性支出510.3万元,较上年预算安排增加了260.3万元。

(叁)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额3877.33万元,较上年预算安排增加了484.01万元,主要原因是:薪级工资增加、人员增加、政府性奖励增加。其中:基本支出3877.33万元,较上年预算安排增加了484.01万元,主要原因是:薪级工资增加、人员增加、政府性奖励增加。

(四)政府性基金情况

2021年政府性基金支出总额为零。

(五)政府采购情况

2021年新余市新钢第一小学政府采购总额为1100万元,其中:政府采购货物预算100万元、工程预算1000万元,服务预算0万元。

(六)国有资产占用情况:

2021年新余市新钢第一小学车辆总数为0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

二、2021年“叁公经费预算情况说明

2021年新余市新钢第一小学“叁公”经费年初预算安排2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少了3万元,主要原因是:节约叁公经费开支。

公务接待费2.7万元,比上年减少0.3万元,主要原因是:节约开支,稍做下调

公务用车运行维护费0万元。

公务用车购置费为0。

第叁部分新余市新钢第一小学2021年部门预算表

十张表(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款。

2、上年结转和结余:2020年全部结转和结余的资金数为765.24万元,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、“叁公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费用反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件:新钢一小2021年部门预算公开表.虫濒蝉
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