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新余市住房公积金管理中心2018年部门预算公开

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新余市住房公积金管理中心2018年部门预算公开说明

   

第一部分 新余市住房公积金管理中心概况

  一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分新余市住房公积金管理中心2018年部门预算 情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

   二、2018年“叁公”经费预算情况说明

第叁部分 新余市住房公积金管理中心2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

   叁、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“叁公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释


第一部分新余市住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》有关规定;

2、负责编制、执行全市住房公积金的归集、使用计划;

3、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

4、负责住房公积金的核算;

5、负责审批住房公积金的提取、使用;

6、负责住房公积金的保值和归还;

7、负责编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告;

8、负责全市城市住房基金、单位住房资金、职工住房补贴资金的管理工作;

9、负责全市住房公积金配套资金的审核与拨付和全市住房维修资金的审核与拨付;

10、承办市人民政府和市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

市住房公积金管理中心编制人数28人,实有职工人数31人,退休职工人数3人。设财务科,综合科,分宜办事处等7个科室。

第二部分新余市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年收入预算总额731.72万元,其中:一般公共预算拨款收入342.91万元,占收入总额的46.86%,比上年预算安排数增长32.27万元,原因是人员工资及社会保障支出的增长;上年结余结转388.81万元,占收入总额的53.14%,比上年增长223.1万元,原因是2017年安排的业务系统设备采购费202.9万元,因为还没有验收,所以没有支付。

(二)支出预算情况

2018年支出预算总额731.72万元.其中基本支出528.82万元,占支出总额的72.27%,项目支出202.9万元,占支出总额的27.73%

按支出按功能分类:社会保障和就业支出42.54万元,占支出总额的5.81%,比上年增加3.33万元,原因是养老保险支出的增加;城乡社区支出664.14万元,占支出总额的90.76%,比上年增长250.05万元,主要是人员工资和津补贴的正常增加,以及支付2017年度未支付的202.9万元业务系统设备购置费;住房保障支出25.04万元,占支出总额的3.43%,比上年增长2万元,原因是住房公积金支出的增加。

(叁)财政拨款支出情况

     2018年财政拨款支出342.91万元,比上年增长32.27万元,主要是人员工资及社会保障支出的增长。其中社会保障和就业支出42.54万元,占支出的12.41%,城乡和社区支出275.33万元,占支出的80.29%,住房保障支出25.05万元,占支出的7.3%

(四)政府性基金情况

我中心2018年预算无政府性基金收支。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

我中心2018年预算安排的的公用经费支出38.77万元,比上年增加了0.17万元。情况如下:办公费1万元,印刷费0.96万元,水电费0.84万元,邮电费0.5万元,差旅费3万元,维修费0.56万元,公务接待费1.5万元,会议费0.6万元,培训费0.84万元,领导干部电话费补助0.25万元,专用材料费1.12万元,工会经费2.5万元,其他交通费用22.29万元,取暖费2.8万元。

(六)政府采购情况

我中心计划2018年政府采购28.5万元,具体明细如下:

(1)笔记本电脑2台,参考单价0.7万元/台,小计1.4万元

(2)台式电脑8台,参考单价0.5万元/台,小计4万元

(3)复印机1台,参考单价0.5万元/台,小计0.5万元

(4)打印机3台,参考单价0.2万元/台,小计0.6万元

(5)空调2台,参考单价1万元/台,小计2万元

(6)LED显示屏1套,参考单价20万元/套,小计20万元

二、2018年“叁公经费预算情况说明

2018年新余市住房公积金管理中心“叁公”经费年初预算安排1.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无变化

公务接待费1.5万元,比上年减少1.5万元,主要原因是:根据2017年公务接待支出的决算支出情况做了调整。

公务用车运行维护费0万元,我单位没有公车,所以公务用车运行费用为0

   公务用车购置费0万元,与上年无变化

第叁部分新与市住房公积金管理中心2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分  名词解释

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

2018年公积金中心部门预算公开表